一、 *采购人名称： ******设计院）
二、 *履约供应商名称： 吉首市文一文具店
三、 *采购项目编号： ************425
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******设计院）
六、 *验收日期： 2024年5月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 档案盒 三益档案 5816档案凭证盒 720g无酸纸 50 250.0 三益档案/SANISY5816 验收通过 2 伟星 PVC直接 水管直接口管材 3 30.0 伟星PVC直接 验收通过 3 国标 25PE水管 水管管材 2 360.0 国标25PE水管 验收通过 4 得力 DL9820 卷尺 尺卷/皮尺卷 8 280.0 得力/deliDL9820 验收通过 5 恒佳 FP-300 气排球38号300排球 1 82.0 恒佳FP-300 验收通过 6 百旺 A4-80g 8包/箱 打印/复印纸 A4打印纸/复印纸80克 1 256.0 百旺/PAPERONEA4-80g 8包/箱 验收通过 7 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 60 300.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 8 得力 781 得力电话机781型 4 472.0 得力781 验收通过 9 DL-1622 电子计算器 得力1622语音计算器(深蓝)(台) 6 303.0 得力/deliDL-1622 验收通过 10 星工 锄头 5 225.0 星工/XINGONG锄头 验收通过 11 中伟 文件柜 10 5500.0 中伟中伟文件柜铁皮柜 验收通过 12 晨光 AMP35101 活动铅笔 6 18.0 晨光/M&GAMP35101 验收通过 13 汰渍 净白去渍洗衣粉508g 洗衣液/洗衣粉 12 78.0 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉508g 验收通过 14 双枪 牙签 6 51.0 双枪YQ1250 验收通过 15 8209 得力 8208 全包胶钢卷尺 4 100.0 得力/deli8209 验收通过 16 旺利达 用途刀砍柴刀 5 175.0 旺利达0502 验收通过 17 ******居消毒液 10 30.0 传润消毒液500ML 验收通过 18 天泽 一次性垃圾袋48号一件60包 60 540.0 天泽0 验收通过 19 GP1660-2 晨光水笔中性笔 GP1660 0.5mm（12支/盒） 100 300.0 晨光/M&GGP1660-2 验收通过 20 得力2037美工刀(混)(把) 5 42.5 得力/deli2037 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周建平
